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湖州市发展和改革委员会(汇总)单位2016年度部门决算

 更新日期:2017.09.29  今日/总浏览:15/2621

湖州市发展和改革委员会(汇总)单位2016年度部门决算

 

     一、湖州市发展和改革委员会(汇总)单位概况

    (一)主要职能

    1.研究提出并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;负责规划体制改革,建立健全发展规划体系;负责规划和计划的拟订、审核、调整、评估等综合管理工作;组织编制、审核、审批区域规划、重点专项规划;衔接平衡土地利用总体规划、城乡规划等区域规划与专项规划之间的关系;组织编制并负责协调实施和监测评估主体功能区规划。

    2. 综合分析全市国民经济和社会发展情况,对经济运行情况进行预测、预警,研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标和措施;提出国民经济发展和优化重大经济结构、实施可持续发展战略的目标和政策,引导和促进区域经济协调发展,推进城市化和城乡一体化进程;提出全市运用财税、金融、投资和价格等经济手段进行调控的政策建议;受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划报告。

    3.指导推进和综合协调体制改革工作,组织拟订体制改革的总体规划和实施意见;牵头推进综合性改革试点;负责前瞻性、全局性的重大改革课题研究;拟订并指导和组织实施投融资、价格等体制改革方案;提出有关全市经济社会发展制度创新的政策措施建议;参与拟订有关社会、民生等方面的改革政策;指导和协调全市招投标工作;组织起草、审核综合性改革政策。

    4.研究提出全市产业发展战略,拟订全市重大基础产业的发展战略、规划、重大政策和综合性产业政策,协调第一、第二、第三产业发展的重大问题并平衡相关发展规划和重大政策,推进经济结构战略性调整;拟订全市服务业的发展战略和重大政策,指导和协调服务业发展;组织实施现代服务业集聚区建设,培育服务业优强企业,定期分析服务业运行情况;审批、核准和审核上报服务业建设项目,指导全市市场流通设施建设规划和总体布局;指导和督促市经信委、市交通运输局等部门做好生产性服务业工作;负责重要经济资源的调控和储备管理;组织编制全市产业空间布局和发展规划;拟订高新技术产业发展规划,组织推动高新技术产业化项目的实施;安排并核准、备案、审核上报工业、高技术产业建设重大项目;编制并综合平衡各类园区(开发区)、重大产业基地的发展规划;提出农村、农业重大建设项目布局建议并协调实施;安排并审批、核准、备案、审核上报农业、农村现代化示范工程、农业产业化经营、农业基地和林业、水利等生态建设项目;负责全市农业区划和农业资源的综合管理;编制并参与实施全市农业综合开发规划。

    5.研究提出全社会固定资产投资总规模,规划重大建设项目和生产力布局;综合管理全市固定资产投资,承担政府投资项目的前期储备、计划编制、组织实施、协调监督等工作;提出市财政性建设资金规模和投向,并纳入投资计划管理;协调和引导民间投资的投向;负责重大项目及市级单位基本建设项目的审批、核准、审核上报,以及项目节能的审批、核准;参与国有基础设施资产权益转让项目的管理;牵头建立空间布局规划、行业准入标准,管理资源许可利用;根据分工承担使用国内、国外资金进口设备免税确认和采购国产设备退税确认手续的申报及政策协调;牵头央企对接工作。

    6.负责全市基本建设、重点建设项目的综合管理。编制并组织实施全市重点建设项目计划;负责全市重点建设项目和重大项目招标投标的监督管理;负责全市工程咨询业的管理;组织开展全市重大建设项目稽察;负责政府投资项目及市重点建设项目的竣工验收;组织编制综合交通发展规划,综合管理铁路规划与建设,衔接平衡各种运输方式;提出能源发展战略、重大规划、产业政策和能源体制改革建议,负责重大能源项目的审批、核准、审核上报。

    7.会同有关部门研究提出全市利用外资和境外投资的发展战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策;指导和监督国外贷款建设资金的使用;承担全口径外债管理;负责重大外商投资项目、国外贷款项目和重大境外投资项目的审批、核准和审核上报;负责建设项目、外资项目和用汇项目的审批、核准、审核上报;负责国有基础设施资产权益对外资转让项目的核准和外资并购境内企业的安全审核。

    8.贯彻执行国家和省有关价格的法律法规和政策措施,贯彻实施上级价格部门下达的价格改革和调整方案;负责市场价格的监测、监审和价格总水平运行趋势的预测、预警工作;组织实施价格异常波动紧急预案;指导、协调和监督市有关部门及县区价格部门的价格工作。

    9.负责对全市范围内商品和服务价格的管理,拟订、调整商品和服务的政府指导价、政府定价,规范和引导经营者定价行为;负责对全市行政事业性收费的管理,会同有关部门审核、上报全市行政事业性收费项目,受省有关部门委托拟定、调整有关项目的收费标准;组织实施收费许可证和收费验审制度;宣传价格法律法规与政策,公开价格信息,协调价格矛盾。

    10.组织实施全市价格、收费监督检查,依法对各类价格、收费违法行为实施行政处罚;负责全市价格公共服务,开展价格诚信建设;受理价格投诉、举报;指导社会价格监督组织开展价格监督活动;组织实施商品和服务明码标价制度;指导市场组织建立健全内部价格管理制度;组织实施行政事业性收费公示制度。

    11.负责全市工农业产品、公用事业的生产成本和流通费用及收费项目成本的调查分析;监督、管理和指导全市涉案物品价格鉴证,组织全市涉案标的物价格评估、价格鉴证、认证、咨询和仲裁,以及公物拍卖的底价认证和财物拍卖等价格事务工作。

    12.组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,负责全市社会发展水平的评价和形势分析;负责人口和计划生育、文化、教育、卫生、体育、广播影视、新闻出版、民政等社会事业和国防建设与全市国民经济和社会发展计划、规划的衔接平衡;负责各类社会发展项目的审批、核准、备案和审核上报;研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障等经济与社会协调发展、相互促进的政策建议;协调各项社会事业发展和改革中的重大问题及政策;协调推进基本公共服务均等化工作。

    13.组织拟订并协调实施发展循环经济的规划和政策措施,协调循环经济发展中的重大问题;归口管理应对气候变化工作,组织拟订和实施应对气候变化方案和政策措施,协调推进低碳经济发展,参与编制生态建设规划;协调太湖流域水环境综合治理工作。

    14.协调全市经济合作与交流工作,提出并组织实施合作交流工作规划、计划;拟订并组织实施有关推进接轨上海、山海协作的政策措施,参与西部大开发等区域合作交流;会同有关部门衔接、协调与外市政府间的合作交流事项;指导、协调和服务各类经济合作组织,推进经济合作交流;负责全市对口支援,研究对口支援重大事项,组织编制对口支援总体规划和项目专项规划、资金筹措方案,以及项目实施计划、资金安排计划等事项。

    15.承办市委、市政府交办的其他事项。

    (二)部门决算单位构成

    从预算单位构成看,湖州市发展和改革委员会(汇总)单位部门决算包括:本级决算、所属市价格监测中心、市价格认证中心、市铁路建设管理处、市政府咨询委员会办公室和市浙(湖)商投资服务中心共六个单位决算。

    二、湖州市发展和改革委员会(汇总)单位2016年部门决算公开表

    详见附表。

    三、湖州市发展和改革委员会(汇总)单位2016年度部门决算情况说明

   (一)收入决算总体情况

    湖州市发展和改革委员会(汇总)单位2016年度收入决算3,928.07万元,其中:本年收入3,814.59万元,占总收入的97.11%,包括财政拨款收入3,804.16万元(其中,一般公共预算3,652.16万元,政府性基金预算152万元),占总收入的96.85%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入0%;其他收入10.43万元,占总收入的0.27%。上级补助收入0万元,占总收入0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入113.49万元,占总收入的2.89%。

    (二)支出决算总体情况

   湖州市发展和改革委员会(汇总)单位2016年度支出决算3,753.34万元。

    1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出3,040.55 万元、国防支出2.5 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出354.48 万元、医疗卫生与计划生育支出99.2 万元、节能环保支出100万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出4.6 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出0 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出152 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

    2.按支出用途分类,包括人员支出1,949.41 万元,日常公用支出171.84 万元,项目支出1,632.09 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

    3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出3,590.91万元,政府性基金预算支出152万元,其他各类支出10.43万元。

    (三)一般公共预算当年拨款情况说明

    1.一般公共预算拨款预决算变化情况

    湖州市发展和改革委员会(汇总)单位2016年年初预算为2735.65万元,2016年一般公共预算当年拨款3,652.16万元,完成年初预算的133.50%。,主要是因为追加了机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、2014年10月工资改革增资、行政单位车改交通补贴、项目经费。

    一般公共预算当年拨款结构情况:

    一般公共服务(类)支出3091.19万元,占84.64%;

    国防(类)支出2.5万元,占0.07%;

    社会保障和就业(类)支出354.48万元,占9.71%;

    医疗卫生与计划生育(类)支出99.39万元,占2.72%;

    节能环保(类)支出100万元,占2.74%;

    农林水(类)支出4.6万元,占0.12%。

    一般公共预算拨款具体使用情况

    一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为943.08万元,2016年决算为1208.45万元,完成年初预算的128.14%,决算数大于预算数的主要原因是追加了行政单位2014年10月工资改革增资清算资金、车改交通补贴等;

    一般公共服务(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项)。2016年年初预算为300万元,2016年决算为300万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平;

    一般公共服务(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)。2016年年初预算为30万元,2016年决算为104.91万元,完成年初预算的349.70%,决算数大于预算数的主要原因是追加了省补的价格监管专项转移支付资金;

    一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)。2016年年初预算为289.42万元,2016年决算为307.09万元,完成年初预算的106.10%,决算数大于预算数的主要原因追加了事业单位2014年10月工资改革增资清算资金;

    一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。2016年年初预算为677.25万元,2016年决算为1109.68万元,完成年初预算的163.85%,决算数大于预算数的主要原因是委本级、市政府咨询委办公室、浙(湖)商投资服务中心三个单位由于工作需要增加了项目经费;

    一般公共服务(类)国防(款)经济动员(项)。2016年年初预算为2.5万元,2016年决算为2.5万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平;

    一般公共服务(类)社会保障和就业(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2016年年初预算为398.48万元,2016年决算为212.13万元,完成年初预算的53.23%,决算数小于预算数的主要原因是行政事业单位的退休人员从5月开始工资津补贴由社保社会化统一发放;

    一般公共服务(类)社会保障和就业(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为101.68万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费从4月开始进入社保系统,年初未纳入部门预算;

    一般公共服务(类)社会保障和就业(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为40.67万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因机关事业单位职业年金缴费从4月开始进入社保系统,年初未纳入部门预  算;

    一般公共服务(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。2016年年初预算为77.7万元,2016年决算为81.55万元,完成年初预算的104.95%,决算数大于预算数的主要原因行政在职人员医疗经费调整;

    一般公共服务(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。2016年年初预算为17.22万元,2016年决算为17.65万元,完成年初预算的102.50%,决算数大于预算数的主要原因是事业单位在职人员医疗经费调整;

    一般公共服务(类)节能环保(款)能源节约利用(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为100万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是委本级由于工作需要增加了项目经费;

    一般公共服务(类)农林水(款)其他农业支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为4.6万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是委本级由于工作需要增加了项目经费。

    2.一般公共预算基本支出情况说明

    湖州市发展和改革委员会(汇总)单位2016年一般公共预算基本支出1969.22万元,其中:

    人员经费1797.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费,对个人和家庭补助中离休费、退休费、医疗费、住房公积金等;

    公用经费171.81万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、因公出国(境)费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

    (四)政府性基金当年拨款情况说明

    其他(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2016年年初预算为152万元,2016年决算为152万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

    (五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

     1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算10.52万元,比上年决算数增长84.23%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是2015年2位机关工作人员因公赴台湾和芬兰,2016年是3位机关工作人员因公赴日本、意大利和希腊,费用比上年高。

     其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组2个;本单位全年因公出国(境)累计3人次。

     2.公务接待费:2016年度公务接待费决算28.29万元,比上年决算数增长或下降27.20%。主要用于接待上级部门、兄弟省市县部门来湖调研等接待支出。减少的主要原因是严格执行有关规定,从严控制接待人数、严格执行接待标准。

     其中,本单位国内公务接待220批次,2,326人次,共28.29万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

     3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算72.11万元,比上年决算数增长下降0.71%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出72.11万元,主要用于为保障日常工作运转所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。增加的主要原因是车辆比较老旧汽车维修费用比上年略有上升。

    (六)其他重要事项的情况说明

    1.机关运行经费支出情况

    2016年度湖州市发展和改革委员会本级单位的机关运行经费一般公共预算支出150.06万元,比上年度增加44.9万元,增长42.70%,主要原因是车改后增加了其他交通费用。

    2.政府采购支出情况

    2016年度湖州市发展和改革委员会本级及所属各单位政府采购支出总额492万元,其中:政府采购货物支出41.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出450.8万元。授予中小企业合同金额125万元,占政府采购支出总额的25.41%。

    3.国有资产占有使用情况

    截至2016年12月31日,湖州市发展和改革委员会本级及所属各单位共有车辆 8辆,其中,一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

    4.部门预算绩效情况

    2016年度湖州市发展和改革委员会单位17个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算1403.26万元,实际支出1312.42万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效评价结果如下:我委凡列入部门预算的项目年初按项目绩效评价要求,不分金额大小、资金用途,全部设定绩效目标,以绩效目标为导向,开展项目绩效实现程度的跟踪监督,项目完工按预算实施,达到预期目的,绩效成果应用于下年度预算编制。

    其中,主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果:

    “湖州城市轨道交通建设规划经费”项目预算安排300万元,实际支出300万元。经评价(自评),该项目立项依据充分,项目实施管理制度健全,项目资金主要用于完成城市轨道交通《建设规划》编制报批,完成绩效情况与年初申报相符。

    四、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

    9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

    10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

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