部门预算编制公开
索引号:   00256415X/2018-00307 发文时间:   2018-11-23
公开方式:   主动公开 公开时限:   长期公开
文件编号:   发布机构:   市发展和改革委员会(物价局)
湖州市发展和改革委员会2019年部门预算一上申报情况

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湖州市发展和改革委员会

2019年部门预算一上申报情况

 

一、部门基本情况

(一)机构设置和人员情况

湖州市发展和改革委员会机关经市机构编制委员会核定行政人员编制数62人,工勤编制1人。现实有:

1.在编在职人员65人(含工勤人员1人),超编2人(其中:政策性超编2人),离岗退养人员0人。

2.离休人员2人,退休人员59人。

3.编外用工编制数6人,实有8人,超编2人。

所属单位5个,其中:参照公务员法管理的事业单位有0个;监督管理类事业单位有1个,为市价格监测中心;社会公益类事业单位4个,分别市价格认证中心、市铁路建设管理处、市浙(湖)商投资服务中心、市信用中心。上述单位市机构编制委员会核定人员编制数23人,现实有在职人员21人,离岗退养人员0人;离休人员0人,退休人员1人;编外用工编制数3人,实有11人,超编8人。

(二)单位固定资产情况

部门现有固定资产478.54万元,主要为:

1.建筑物面积1633.46平方米,原值147.5万元,其中:办公用房1576.36平方米,出租面积0平方米。其中:机关办公用房0平方米。

2.交通运输工具,市核定车辆编制数4辆,现实有车辆数4辆,分别为轿车4辆、大客车0辆、面包车0辆、载货车0辆、特种车0辆、其他车0辆;其中:机关车辆编制数2辆,现实有车辆数2辆。

二、2019年部门预算一上编制说明

(一)基本支出

基本支出预算2532.81万元,比上年增长8.53%,其中:人员支出2246.65万元(含人员机动经费86万元),比上年增长6.47%;日常公用支出286.15万元,比上年增长27.88。增长的主要原因是行政单位人员增加和定额标准提高。

(二)项目支出

项目支出预算2597.96万元,比上年增长20.14

1. 湖州市发展和改革委员会机关1567.76万元,主要包括:

(1)规划与前期等专项经费535万元,比上年增长67.18%,项目主要用于:一是围绕市委市政府关注热点和难点,深入开展调查研究,形成一批重大课题研究成果,供领导决策参考;二是组织开展湖州市“十四五”规划前期课题研究工作;委托相关研究机构开展湖州市国民经济和社会发展第十四个五年规划基本思路研究、湖州市“十四五”时期推进万亩千亿大平台建设和加快新型城镇化的对策研究;三是根据市委市政府的要求,聚焦产业发展、开放合作、科技创新、生态环境保护等重点问题,委托相关机构开展市领导布置的其他“十四五”前期课题研究和重大课题研究,形成相关研究成果;开展湖州市参与长三角高质量发展课题研究,并形成课题研究成果上报;四是在南太湖新区总体方案和空间规划基础上,编制南太湖新区相关规划方案及平台整合提升方案;五是开展六重工作年度计划制定、开办第四期六重工作培训班、宣传六重工作,进行年中督查、年末考核的日常推进工作;六是项目前期攻坚,赴国家、省有关部门对接,上级部门来湖考察调研,争取更多湖州元素纳入国家、省有关战略规划;七是编制下达2019年政府投资计划,参与政府投资项目前期评审,开展政府投资项目储备制度、后评价制度研究;研究全市重大项目中长期规划和年度投资计划;积极争取各类资源要素,定期或不定期赴国家、省有关部门衔接项目前期、干部挂职等工作;八是编制湖州市大湾区大花园建设行动2019年度实施方案,开展省、市大湾区大花园建设重点平台、重点项目现场调研推进;组织开展“人人成园丁、处处成大花园”活动,开展“大花园日”集中宣传活动;完成省、市下达的大花园建设工作任务;九是做好湖州市发展和改革委员会“六重”大数据创新应用项目一期和二期项目的延保运维;十是通过分析2018年能源供给、能源消费、能源产业、能源监管等情况,全面客观呈现湖州市能源发展现状及取得的成效,为能源管理部门工作提供参考,编制2018年湖州市能源发展报告;十一是出台《产教融合实施意见》,按照市领导牵头协调推进重点产业发展工作方案及2018年健康浙江、健康湖州建设工作要求,从金融服务、财政税收、资源要素、企业培育、项目招引等方面入手,统筹整合相关资源,在现有各项政策的基础上,委托第三方研究机构,梳理产业政策清单,提高政策的针对性和有效性,推动产业加快发展。

(2)发改业务专项经费333.76万元,比上年增长47.68%,主要用于:一是编制《湖州市循环经济发展2019年工作推进计划》,梳理全市循环经济领域重点项目,并推荐上报国家、省实施计划;开展《湖州市循环经济“十三五”发展规划》期末评估并启动“十四五”发展规划研究;全面推进现有4个国家级、9个省级循环经济领域试点示范载体的建设,现场督促推进各级财政支持的循环经济重点项目实施;积极争创省级静脉产业示范城市(基地),编制创建工作方案;根据省、市统一部署,协助推进全市节能环保产业发展,启动节能环保产业发展“十四五”规划研究;二是例行组织开展《湖州市2018年度温室气体清单》编制和评审工作,加强应对气候变化能力建设;组织、指导163家左右的温室气体排放重点企业积极参与全国碳交易市场,提高碳资产管理能力,填报并核查碳排放报告;按照国家统一部署,举办本年度“全国低碳日”活动;三是努力提振服务业发展的速度、质量和效益,力争服务业增加值增速在全省排名“保五争三”,占GDP比重提高0.8个百分点,实现省服务业办下达我市服务业发展的目标任务;根据省对市质量考核要求,委托第三方开展全市市域内的服务质量满意度测评,按照市政府要求,服务质量得分争取做到不扣分;全市总部经济发展加大培育力度;四是小城市培育试点取得阶段性成效,省考核全部为合格以上,并确保一个试点镇优秀;推进中心镇(小城市)重点项目建设,完成年度投资150亿元以上;启动小城市培育试点三年行动计划编制工作,推进特色小镇“四个一批”项目建设,年度投资100亿元以上;每季度组织召开特色小镇工作例会;每半年召开一次全市性现场推进会;积极开展向上申报争取工作,力争在特色小镇通过省验收命名、列入省示范特色小镇名单等方面有新突破;考察学习外地推进特色小镇、小城市培育方面好的经验做法,接待上级调研检查以及市外考察等;五是每年二次开展省、市重大项目集中开竣工活动,完成省市重点建设项目年度投资计划,重点建设项目推进工作经费;六是全年完成稽察项目不少于20个,接待上级或兄弟单位来湖稽察4批次左右,组织稽察工作交流和业务培训3次左右;七是每季度对重点工业和服务业重点企业运行情况进行监测,全年共形成8篇企业监测分析报告。同时,确保企业填报率在95%以上,发放企业监测点劳务费;八是2019年度《湖州年鉴》的编制和印刷。

(3)物价管理专项经费67万元,比上年下降25.14%,

要用于:一是协助价格主管部门向人民群众宣传价格法律、法规和政策;定期开展市场价格巡查;协助做好价格违法行为的调查处理工作;协助办理价格投诉举报,及时做好价格矛盾的调解工作;认真调查、及时反馈与群众生活密切相关的商品和服务价格政策执行情况,协助做好价格诚信建设、价格监测、价格调研和价格服务等工作,成为政府监管市场价格行为、保护群众价格权益的重要补充力量,成为政府联系群众、服务群众的桥梁和纽带;二是负责全市农产品成本调查工作,成本调查点、调查项目的规划和布局,组织实施我市农产品成本的常规调查、专项调查、直报调查和预测调查,为政府制定农业政策提供依据;主要开展湖州市农户种植意向、农户存售粮、农户购买农资专项调查;开展湖州市规模生猪月度、上半年、下半年、全年度生产成本收益直报调查和常规调查以及规模生猪生产成本预警信息发布工作;开展湖州市桑蚕茧、油菜籽种植、设施茄子、晚稻生产成本收益调查;三是组织实施好省局布置的定期成本监审;对列入《浙江省定价目录》、《浙江省定价成本监审目录》、《浙江省定价听证目录》的商品和服务及行政机关收费标准,价格主管部门在制定或调整价格时,以政府购买服务,委托具有专业资质会计事务专业审核定价成本,依法进行成本调查监审,为提高定价的科学性提供保障。主要开展污水处理、城乡供水、市内短途天然气管道运输、天然气配气、生活垃圾处理等成本监审及危险废物处置、景区门票、前期物业服务等收费定调价成本调查。

(4)合作对口专项经费323万元,比上年增长22.81%,主要用于:一是做好市领导出访及外地城市来湖交流考察的接待服务工作,深入开展参与杭州都市圈建设、融入长三角工作、推动和其他城市的合作交流工作,积极开展西部大开发、东北振兴和中部崛起,做好湖州市与白山市对口合作工作;二是将融入上海同城化都市圈作为实现高质量发展重要任务,以沪湖绿色智造大廊道建设为载体,推进与上海在交通、产业、科技、要素、生态、机制等领域的深度合作,将湖州打造成为上海都市圈中重要的西翼门户枢纽、绿色智造示范、创新创业标杆、宜居宜游典范;三是确保我市对口支援、东西部扶贫协作和山海协作工作顺利开展,充分发挥市对口支援办桥梁纽带和后勤保障作用,全力做好对口帮扶地区领导、干部人才来湖联系接待和市领导赴新疆、青海、西藏、四川、丽水等地考察慰问相关保障工作,以及用于援外干部人才专项体检、节日慰问等。

(5)市政府投资重点项目廉政监察组成员补助经费9万元,与上年持平,主要用于市政府投资重点项目廉政监察组成员通讯费补助。

(6)扩大有效投资专项经费300万,比上年增长50%,主要用于:一是省投资项目信息管理系统、国家重大建设项目管理系统、市重点建设项目信息系统等系统建设运维;二是省市县长项目、市县区长项目、政府投资项目、“4+1”重大项目、重大项目前期攻坚、央企合作项目、重点流域项目、省重大产业项目、省重大工业项目、市重点建设项目等监测调度;三是编制《浙江省湖州市太湖流域水环境综合治理与可持续发展试点实施方案》年度计划;编制旄儿港“一河一策”治理实施方案,编制旄儿港、德清大河漾年度计划。编制参与长江经济带发展战略年度计划;编制湖州乡村振兴战略等规划;四是投资、产业、重点建设等方面课题研究;五是全市扩大有效投资、省市县长项目、市县区长项目、市重点建设项目的宣传、航拍及相关资料制作;六是市重点建设夏季送清凉、项目送电影等活动。

2. 市价格认证中心3万元,与上年持平,主要是价格认证业务经费根据《关于扣押追缴没收及收缴财物价格鉴定管理的补充通知》、浙江省物价局关于印发《浙江省价格鉴定聘用专家管理办法》,为保证认定工作的准确、公正、合理,为司法机关办理案件提供价格依据,支付各采价点和鉴定专家劳务费。

3. 市价格监测中心54.2万元,比上年增长52.89%,主要是2019年度价格监管专项转移支付资金根据浙江省财政厅《关于提前下达2019年度价格监管专项转移支付资金的通知》,组织实施全市重要商品和服务价格监测数据的定期采集、处理、汇总、分析和上报,实施民生商品价格监测信息公示,价格监测定点单位确定和调整等管理工作。项目主要用于购置专用设施设备、价格监测点劳务、信息费、通讯补贴和优秀价格监测点的奖励、种(养)殖户专项调查误工补贴、调研和专业会议(培训)等费用。

4. 市铁路建设管理处341万元,主要包括:

(1)铁路建设工作推进费经费60万元,与上年持平,主要用于:一是市铁路建设管理处除承担自身机关工作外,肩负市铁路建设指挥部办公室、商合杭、沪苏湖以及宁杭、宣杭电器化改造等项目所涉及的征迁矛盾处理与协调,故在铁管处搬迁至市民服务中心办公后,为妥善解决各种征迁矛盾纠纷和拆迁上访,又不影响市民服务中心正常工作,铁路建设指挥部办公室与经纬大酒店签订租赁合同支付房屋租金;二是支付外聘人员劳务费。

(2)铁路建设前期经费经费100万元,与上年持平,主要是:配合市级层面做好湖州境内铁路项目征地、拆迁、建设协调各项工作,争取地方利益最大化;加强铁路项目前期与国家发改委、铁路总公司、国家铁路局、周边省市的紧密联系,争取项目早日开工建设。加强与国家发改委、铁路总公司、省发改委(铁办)的联系,配合推进城市轨道交通前期研究和报批工作。

(3)铁路湖州站推进协作费经费45万元比上年增长

18.42%,主要是近年来,随着湖州知名度提升,接待任务日趋繁重,湖州站将增加后勤服务人员,调整完善服务设施,加强值班和管理工作,提升湖州站后勤保障服务,支付上海铁路局嘉兴车务段铁路湖州站前期推进协作费。

(4)湖州至杭州始发车补贴经费100万元,与上年持平,主要是保持湖州至杭州首发列车运行,协调“首发车”运行中出现的矛盾和问题。支付上海铁路局嘉兴车务段首发湖州至杭州列车补助给铁路方所需费用。

5)铁路湖州站站改费用经费36万元,为当年新增,主要是结合商合杭铁路接入湖州站施工计划、湖州站站台将封闭停用、车站办客总趟数不变,所有旅客将全部转移到二层检票口的特殊计划安排,为确保客运组织安全有序,湖州站拟新增人员用于强化咨询引导及应急处置,支付上海铁路局嘉兴车务段铁路湖州站站改费用

5. 市浙(湖)商投资服务中心68万元,比上年减少22.73%,主要是支持浙(湖)商创业创新工作经费经费68万元,主要是按照省委、省政府的部署,积极开展支持浙(湖)商创业创新各项工作,完善扶持政策、健全组织保障体系,大力开展产业链精准招商、引擎性项目招引等工作,全面完成省下达我市的各项目标任务。保障开展项目招引、宣传报道、业务培训工作及领导小组办公室日常工作正常运行。

6. 市信用中心564万元,主要包括:

(1)信用工作专项经费200万元,主要用于:一是围绕国家

社会信用城市体系建设示范城市创建,以信用平台建设为基础,推动各地各部门切实做好信用信息归集、联合奖惩、失信专项治理、信用示范创建等工作。召开全市信用工作推进大会,面向不同的培训对象,组织开展信用工作专题的业务培训班,定期召开信用工作联席会议,调研各地各部门实际情况,掌握全市信用工作动态;二是通过报纸、广播、电视、网络等多种形式的媒体进行常态化的信用动态宣传,定期召开信用工作新闻发布会,组织开展主题诚信宣传周、信用宣传进机关进企业进社区活动,制作信用宣传短片并在全市大型LED播放,制作信用湖州专题宣传片用于参加年度全国信用峰会评比、国家社会信用示范城市创建等;

三是组织信用工作骨干赴国家社会信用示范城市调研学习,面向58个信用湖州成员单位和各县区领导干部组织开展信用专题培训班,组织信用办相关人员参加一年一度的国家社会信用峰会;

四是国家社会信用示范城市创建批复后,按照要求委托相关单位进行方案编制并组织专家进行论证。

(2)公共信用信息平台建设专项经费66万元,主要是为更好地发挥好市公共信用信息平台(二期)在推进我市社会信用体系建设中的基础保障作用,保障湖州市公共信用平台安全、稳定、高效运行,加强信用数据归集与数据管理工作,推进信用服务应用等工作。

(3)湖州市公共信用信息平台“最多跑一次”服务集成平台建设项目经费298万元,主要是根据市委八届四次全会“积极争创国家社会信用体系建设示范城市”目标和《湖州市加快推进社会信用体系建设三年行动计划(2018-2020年)》等,落实省政府深化“最多跑一次”改革,推进政府数字化转型和市委市政府“十大行动计划”,营造良好营商环境等工作要求,构建以信用信息平台为支撑,大数据分析应用为基础,信用联合奖惩为核心的新型监管体制,加快推进我市社会信用体系建设。

(三)信息化项目编制情况

信息化项目预算申报424万元,比上年增长5.28

1.新建项目

(1)湖州市公共信用信息平台“最多跑一次”服务集成平台建设项目298万元本项目基于“信用湖州”一期、二期建设成果,结合浙江省、湖州市关于深化“最多跑一次”改革,推进政府数字化转型要求,打造湖州市信用+服务集成平台,将信用应用服务组件化、标准化、开放化,提高“信用湖州”服务承载能力和水平。

2.续建、升级项目:无

3.运行维护项目

(1)“六重”大数据创新应用项目运维服务采购经费50万元,主要是 2017年湖州市发展和改革委员会立项建设了湖州市发展和改革委员会“六重”大数据创新应用项目一期和二期项目,建成了智慧政务协同平台、智慧会议系统、重大项目智慧监管平台及发改数据库等系统,为保障整体系统的平稳运行,采购原有系统的延保维护服务。

(2)湖州市公共信用信息平台(二期)运维服务经费66万元,主要是为更好地发挥好市公共信用信息平台(二期)在推进我市社会信用体系建设中的基础保障作用,保障湖州市公共信用平台安全、稳定、高效运行,加强信用数据归集与数据管理工作,推进信用服务应用等工作。

(3)发改委官网运行维护服务经费10万元,主要是网站云防护服务、等保测评,保障网站安全平稳运行,采购技术支持服务。

(四)“三公”经费及会议费支出安排说明(按全口径)

“三公经费”支出预算134.48万元,同口径比上年预算减少11.06%。其中:

1.公务接待费87.97万元,比上年预算减少6.60%;

2.公务用车运行36万元,与上年持平;

3.车辆购置费0万元;

4.因公出国(境)费10.51万元,比上年预算减少50%。

5.会议费78万元,比上年预算减少4.88%。

 

2018年11月21日


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