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湖州市发展和改革委员会2019年部门预算
创建日期:2019-06-28  总浏览:

 

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第一部分  湖州市发展和改革委员会概况

(一)主要职能

(二)部门预算单位构成

第二部分  湖州市发展和改革委员会2019年部门预算安排情况说明

(一)关于湖州市发展和改革委员会2019年收支预算情况的总体说明

(二)关于湖州市发展和改革委员会2019年收入预算情况说明

(三)关于湖州市发展和改革委员会2019年支出预算情况说明

(四)关于湖州市发展和改革委员会2019年市财政拨款收支预算情况的总体说明

(五)关于湖州市发展和改革委员会2019年市一般公共预算当年拨款情况说明

(六)关于湖州市发展和改革委员会2019年市一般公共预算基本支出情况说明

(七)关于湖州市发展和改革委员会2019年市政府性基金预算支出情况说明

(八)关于湖州市发展和改革委员会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019市级部门预算公开表


一、湖州市发展和改革委员会概况

(一)主要职能

1.贯彻执行国家、省和市有关发展改革工作的法律法规和政策,拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,以及相关政策和制度。参与起草有关地方性法规、市政府规章草案。牵头组织统一规划体系建设。组织拟订产业发展、能源、循环经济发展、重大基础设施、新型城镇化、乡村振兴以及国民经济动员等专项规划和计划。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。负责重大战略规划的评估督导工作。

2.协调社会总需求和总供给等重要总量平衡和重大比例关系,监测预警经济和社会发展态势趋势,研究分析国民经济运行、总量平衡、经济安全和产业安全等重要问题并提出建议。提出经济社会发展、重大结构优化、现代化经济体系、高质量发展的目标、任务以及相关政策,协调经济运行重大问题。拟订并组织实施有关价格、促进消费、鼓励民间投资的政策。拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。参与拟订财政金融、土地政策,以及与能源相关的资源、财税、环保等方面的政策。

3.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革。提出促进就业、增加城乡居民收入、完善社会保障等与经济协调发展的建议。参与协调农业农村经济社会发展的重大问题。

4.综合协调推进经济体制改革,提出相关建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动市场经济制度和现代化经济体系建设。参与优化营商环境工作。

5.负责重大建设项目和生产力的规划布局。编制市重点建设项目计划并组织实施。负责国家和省、市立项的政府投资建设项目和法律法规规定的其他建设项目初步设计和项目概算等事项的审批、核准、审核工作,统筹协调重大项目有关事项。负责市重点建设项目的评估督导工作。提出市财政性建设资金的规模和投向建议。按分工负责重点建设工程的安全生产监督管理有关工作。推进投融资体制改革。

6.统筹协调一、二、三产业发展,负责相关规划和政策的衔接。推动实施创新驱动发展。协调实施重大产业工程。协调产业升级、重大技术装备推广应用等工作。推进服务业与其他产业融合发展,培育服务业新业态、新模式。跟踪研判分析消费变动趋势。

7.研究分析全社会资金平衡状况和财政、金融运行情况,提出协调解决财政金融运行重大问题的建议。协同有关部门提出直接融资的发展目标和政策,引导社会资金投向。负责企业债券发行审核工作。

8.协调推进社会信用体系建设。综合协调公共信用信息管理工作。

9.负责重大价格改革与政策协调。制定有关领域的市场价格行为规则,发布相关指引。

10.综合管理能源工作。负责能源保障运行管理和调节、能源预测预警、节能降耗、能源“双控”和减量替代的综合性协调,以及能源监督检查和行政执法工作。负责能源方面的合作交流和科技工作。负责能源建设项目管理。

11.牵头推进“一带一路”建设。负责利用外资和境外投资的平衡发展、布局优化。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。统筹规划各类开发区(园区)。指导重大对外开放平台建设。

12.负责、指导本系统安全生产监督管理工作。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,湖州市发展和改革委员会部门预算包括:委本级预算、委属市价格监测中心市价格认证中心、市铁路建设管理处、市企业投资服务中心、市信用中心和市能源监察支队预算。

二、湖州市发展和改革委员会2019年部门预算安排情况说明

(一)关于湖州市发展和改革委员会2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,湖州市发展和改革委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、省经常性财政补助收入、其他收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出。湖州市发展和改革委员会2019年收支总预算4225.11万元。

(二)关于湖州市发展和改革委员会2019年收入预算情况说明

湖州市发展和改革委员会2019年收入预算4225.11万元,其中:一般公共预算拨款收入3561.62万元,占84.3%;政府性基金收入62万元,占1.5%;省经常性财政补助收入99.96万元,占2.4%;其他收入8万元,占0.2%;上年结转493.53万元,占11.6 %。

(三)关于湖州市发展和改革委员会2019年支出预算情况说明
   
湖州市发展和改革委员会2019年支出预算4225.11万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出3708.10万元、社会保障和就业支出341.27万元、卫生健康支出113.74万元、其他支出62万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出2133.09万元,占50.5%;日常公用支出232.73万元,占5.5%;项目支出1859.29万元,占44.0%。

结转下年0万元。

(四)关于湖州市发展和改革委员会2019年市财政拨款收支预算情况的总体说明

湖州市发展和改革委员会2019年财政拨款收支总预算3623.62万元。收入包括:一般公共预算拨款收入3561.62万元、政府性基金收入62万元;支出包括:一般公共服务支出3106.61万元、社会保障和就业支出341.27万元、卫生健康支出113.74万元、其他支出62万元。

(五)关于湖州市发展和改革委员会2019年市一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

湖州市发展和改革委员会2019年一般公共预算当年拨款3561.62万元,比2018年执行数减少65.11万元,原因主要一是因机构改革人员变动和基本支出有关标准调整;二是项目经费减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出(类)3106.61万元,占87.2%;社会保障和就业支出(类)341.27万元,占9.6 %;卫生健康支出(类)113.74万元,占3.2%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出()发展与改革事务()行政运行()1418.39万元,主要用于委本级和市能源监察支队的基本支出。

(2)一般公共服务支出()发展与改革事务()战略规划与实施()371万元,主要用于委属市铁路建设管理处的项目支出。

 (3)一般公共服务支出()发展与改革事务()物价管理()15万元,主要用于委本级和市价格认证中心的项目支出。

(4)一般公共服务支出()发展与改革事务()事业运行()430.42万元,主要用于委下属五个事业单位的基本支出。

(5)一般公共服务支出()发展与改革事务()其他发展与改革事务支出()871.8万元,主要用于委本级、市企业投资服务中心、市信用中心和市能源监察支队的项目支出。

(6)社会保障和就业支出()行政事业单位离退休()未归口管理的行政单位离退休()152.72万元,主要用于委本级离退休干部的福利费、离休干部工资和津补贴支出。

(7)社会保障和就业支出()行政事业单位离退休()机关事业单位基本养老保险缴费支出()134.68万元,主要用于全委在编人员的养老保险单位部分支出。

(8)社会保障和就业支出()行政事业单位离退休() 机关事业单位职业年金缴费支出()53.87万元,主要用于全委在编人员的职业年金单位部分支出。

(9)医疗卫生与计划生育支出()医疗保障()行政单位医疗()85.24万元,主要用于委本级按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

(10)医疗卫生与计划生育支出()医疗保障()事业单位医疗()28.50万元,主要用于委下属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

(六)关于湖州市发展和改革委员会2019年市一般公共预算基本支出情况说明

湖州市发展和改革委员会2019年一般公共预算基本支出2303.82万元,其中:

人员经费2071.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费232.73万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于湖州市发展和改革委员会2019年市政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

湖州市发展和改革委员会2019年政府性基金预算当年拨款62万元,比2018年执行数减少30万元,原因主要是主管部门集中收入减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出(类)62万元,占100.0 %;

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

(1)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金支出(项)事务62万元,主要用于委本级行政人员补充基本支出。

(八)关于湖州市发展和改革委员会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湖州市发展和改革委员会2019 年“三公”经费预算数为98.45万元,比2018年执行数增加48.72万元,增长97.9%,具体如下:

    1.因公出国(境)费用:根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算17.02万元,比上年执行数下降7.7%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。下降的主要原因是厉行节约,严格控制和减少公务出国(境)活动

    2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算67.43万元,比上年执行数增长721.3%。主要用于向上级汇报工作、调研,兄弟省(市、区)来湖进行调研、考察、培训等接待支出。增加的主要原因是上年执行数是在财政性专项资金中支出,2019年预算数由于机构改革调整在一般公共预算拨款中支出,实际操作将按照中央八项规定的要求严格执行。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算14万元,比上年执行数下降39.3%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出14万元,主要用于公务用车改革后委本级的保留车辆和下属事业单位车辆开展公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是下属事业单位市铁路建设管理处根据厉行节约相关规定压缩车辆运行费用。

九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019湖州市发展和改革委员会本级机关运行经费财政拨款预算232.73万元。比2018年预算增加8.97万元,增长4.0%,主要是因人员变动以及有关标准调整,日常公用经费相应调整。

2.政府采购情况

2019湖州市发展和改革委员会各单位政府采购预算总额675.56万元,其中:政府采购货物预算19.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算655.96万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,湖州市发展和改革委员会所属各预算单位共有车辆4辆,其中,应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车2辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况

2019湖州市发展和改革委员会部门预算项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1257.80万元。

5.其他公务支出预算情况说明

2019年湖州市发展和改革委员会各单位会议费预算66.96万元,比2018年执行数增加32.9万元,增长96.5%,主要是上年执行数是在财政性专项资金中支出,2019年预算数由于机构改革调整在一般公共预算拨款中支出。

2019年湖州市发展和改革委员会各单位培训费预算43.51万元,比2018年执行数减少24.35万元,下降35.9%,主要是2019年部分培训费预算数在上年结转和省经常性财政补助中列支。

2019年湖州市发展和改革委员会各单位差旅费预算28.9万元,比2018年执行数减少52.58万元,下降 64.5%,主要是2019年部分差旅费预算数在上年结转和省经常性财政补助中列支。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 一般公共服务支出()发展与改革事务()行政运行():指行政单位的基本支出。

11. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项):指拟订并组织实施中长期规划的年度计划,实施宏观管理与调控等方面的支出。

12. 一般公共服务支出()发展与改革事务()物价管理():指物价方面的支出。

13.一般公共服务支出()发展与改革事务()事业运行() :指事业单位的基本支出。

14.一般公共服务支出()发展与改革事务()其他发展与改革事务支出() :指除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

15.社会保障和就业支出()行政事业单位离退休()未归口管理的行政单位离退休() :指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

16.社会保障和就业支出()行政事业单位离退休()机关事业单位基本养老保险缴费支出() :指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出()行政事业单位离退休() 机关事业单位职业年金缴费支出() :指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

18.医疗卫生与计划生育支出()医疗保障()行政单位医疗() :指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。

19.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项) :指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。

 

湖州市发展和改革委员会2019年部门预算公开表格

 

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